Nee, toch niet, foutje!
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
Thema Dienstverlening
Thema Overhead
Overzicht financieën programma
Terug naar navigatie - Overzicht financieën programma| Exploitatie | Begroting 2023 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 592.428,00 | 5.275.726,00 | -4.683.298,00 | |
| 0.2 Burgerzaken | 876.000,00 | 876.000,00 | 0,00 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 261.166,00 | 261.166,00 | 0,00 | |
| 0.4 Overhead | 31.241.028,00 | 31.978.120,00 | -737.092,00 | |
| 0.5 Treasury | 1.267.888,00 | 2.574.090,00 | -1.306.202,00 | |
| 0.61 OZB woningen | 5.935.386,00 | 5.935.386,00 | 0,00 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 2.875.830,00 | 2.875.830,00 | 0,00 | |
| 0.64 Belastingen overig | 244.908,00 | 484.908,00 | -240.000,00 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 84.829.526,00 | 83.884.448,00 | 945.078,00 | |
| Totaal Baten | 128.124.160,00 | 134.145.674,00 | -6.021.514,00 | |
| Lasten | ||||
| 0.1 Bestuur | 1.918.934,00 | 2.396.652,00 | -477.718,00 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 300.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.374.318,00 | 0,00 | 1.374.318,00 | |
| 0.2 Burgerzaken | 440.380,00 | 1.115.806,00 | -675.426,00 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.109.904,00 | 3.170.836,00 | -60.932,00 | |
| 0.4 Overhead | 88.431.162,00 | 122.426.156,00 | -33.994.994,00 | |
| 0.5 Treasury | 580.312,00 | 1.876.570,00 | -1.296.258,00 | |
| 0.61 OZB woningen | 1.221.894,00 | 1.279.422,00 | -57.528,00 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 0,00 | 27.874,00 | -27.874,00 | |
| 0.64 Belastingen overig | 0,00 | 25.176,00 | -25.176,00 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| Totaal Lasten | 97.451.904,00 | 132.513.492,00 | -35.061.588,00 | |
| Resultaat | -30.672.256,00 | -1.632.182,00 | -29.040.074,00 | |