Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per programma
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten per programmaExploitatie |
Begroting 2017 |
Begroting2018 |
Begroting2019 |
Begroting2021 naw |
Begroting 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1: Gebiedsgericht werken |
||||||
Lasten |
4.673.628 |
4.575.988 |
4.562.603 |
4.553.579 |
4.542.782 |
|
Baten |
653.463 |
669.845 |
669.774 |
669.704 |
669.633 |
|
Totaal Programma 1: Gebiedsgericht werken |
-4.020.165 |
-3.906.143 |
-3.892.829 |
-3.883.875 |
-3.873.149 |
|
Programma 2: Economie en vastgoed |
||||||
Lasten |
1.993.949 |
1.041.350 |
1.008.824 |
1.008.832 |
1.005.124 |
|
Baten |
523.147 |
604.426 |
591.879 |
591.831 |
591.785 |
|
Totaal Programma 2: Economie en vastgoed |
-1.470.802 |
-436.924 |
-416.945 |
-417.001 |
-413.339 |
|
Programma 3: Veiligheid en handhaving |
||||||
Lasten |
1.897.603 |
1.976.612 |
1.976.107 |
1.975.626 |
1.973.451 |
|
Baten |
130.552 |
130.552 |
130.552 |
130.552 |
130.552 |
|
Totaal Programma 3: Veiligheid en handhaving |
-1.767.051 |
-1.846.060 |
-1.845.555 |
-1.845.074 |
-1.842.899 |
|
Programma 5: Sociale zaken en armoedebeleid |
||||||
Lasten |
16.369.307 |
16.062.014 |
15.986.762 |
16.103.541 |
16.222.222 |
|
Baten |
9.780.239 |
9.780.239 |
9.780.239 |
9.780.239 |
9.780.239 |
|
Totaal Programma 5: Sociale zaken en armoedebeleid |
-6.589.068 |
-6.281.775 |
-6.206.523 |
-6.323.302 |
-6.441.983 |
|
Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur |
||||||
Lasten |
14.871.306 |
13.655.820 |
13.685.840 |
13.805.435 |
13.862.686 |
|
Baten |
2.195.722 |
1.823.124 |
1.823.491 |
1.854.989 |
1.855.371 |
|
Totaal Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur |
-12.675.584 |
-11.832.696 |
-11.862.349 |
-11.950.446 |
-12.007.315 |
|
Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs |
||||||
Lasten |
13.192.796 |
13.372.655 |
15.918.386 |
13.992.801 |
14.377.771 |
|
Baten |
2.121.455 |
931.395 |
951.866 |
1.086.661 |
1.519.419 |
|
Totaal Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs |
-11.071.341 |
-12.441.260 |
-14.966.520 |
-12.906.140 |
-12.858.352 |
|
Programma 8: Democratisch bestuur |
||||||
Lasten |
3.440.909 |
3.431.587 |
3.453.498 |
3.369.795 |
3.337.150 |
|
Baten |
3.394.481 |
759.969 |
689.969 |
689.969 |
689.969 |
|
Totaal Programma 8: Democratisch bestuur |
-46.428 |
-2.671.618 |
-2.763.529 |
-2.679.826 |
-2.647.181 |
|
Programma 9: Natuur, milieu en duurzaamheid |
||||||
Lasten |
9.251.114 |
9.122.674 |
9.195.592 |
9.322.606 |
9.373.285 |
|
Baten |
8.133.894 |
7.989.597 |
8.149.692 |
8.343.121 |
8.412.017 |
|
Totaal Programma 9: Natuur, milieu en duurzaamheid |
-1.117.220 |
-1.133.077 |
-1.045.900 |
-979.485 |
-961.268 |
|
Programma 10: Bereikbaarheid en verkeer |
||||||
Lasten |
3.230.162 |
3.875.560 |
4.095.663 |
4.337.887 |
4.693.646 |
|
Baten |
574.203 |
567.203 |
567.203 |
567.203 |
567.203 |
|
Totaal Programma 10: Bereikbaarheid en verkeer |
-2.655.959 |
-3.308.357 |
-3.528.460 |
-3.770.684 |
-4.126.443 |
|
Programma 11: Bouwen en wonen |
||||||
Lasten |
13.199.642 |
19.262.545 |
17.665.023 |
18.165.448 |
21.489.859 |
|
Baten |
13.766.659 |
18.030.935 |
16.502.274 |
17.059.460 |
20.397.311 |
|
Totaal Programma 11: Bouwen en wonen |
567.017 |
-1.231.610 |
-1.162.749 |
-1.105.988 |
-1.092.548 |
|
Programma 12: Financiën en belastingen |
||||||
Lasten |
14.712.570 |
12.297.627 |
12.465.943 |
13.239.828 |
13.561.452 |
|
Baten |
55.559.171 |
57.387.147 |
60.157.302 |
59.101.649 |
59.825.929 |
|
Totaal Programma 12: Financiën en belastingen |
40.846.601 |
45.089.520 |
47.691.359 |
45.861.821 |
46.264.477 |
|
Gerealiseerd resultaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|